大化瑶族自治县机关事务管理局2017年部门预算公开说明

第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）根据党和国家有关方针政策，结合实际，研究制定机关后勤事务工作的管理措施和规章制度，并组织实施。
（二）负责大院机关房地产管理，制定房地产管理规章制度； 管理县委、县府大院办公用房、基建计划、投资和产权；会同有关部门承办大院基建项目的计划设计、定点立项和组织施工；负责水电修缮和房屋修缮；负责大院内领导轮换房和办公用房的分配和管理工作。
（三）负责大院机关办公区、民族会堂、办证大厅、青少年活动中心环境美化绿化、花圃管护和清洁卫生工作。
（四）负责大院机关办公区、民族会堂、办证大厅、青少年活动中心的内部安全保卫、公共秩序管理、消防管理等工作；参与社会治安综合治理、环境秩序综合整治工作。
（五）指导并组织实施机关后勤干部职工岗位培训，研究制定并组织实施机关后勤体制改革的办法，推动机关后勤服务单位的改革和发展。
（六）负责做好大院和公共办公区域的水电管理工作，安装、维修办公区和公共场所的水电设施。
（七）管好县府职工饭堂，负责县财政拨款的县四家班子及其机关召开的各种会议和举办的重要活动的食、宿安排等后勤工作。
（八）负责管理民族会堂、新党政办公楼，为在民族会堂召开的各种会议和举行各种活动提供服务。
（九）负责县本级应急、机要通信车辆的日常维修保养，管理平台调度运行。
（十）负责对县府大院的土地、房产实施总体规划的开发、建设以及房屋修缮等物业管理；负责县委、县府大院公用物资设备、国有资产的管理，研究规划公用物资设备的添置，指导各部部门对公用物资设备合理使用和保管。
（十一）负责上级机关派来大化县挂职、交流的县领导干部有关生活服务保障的管理工作。
（十二）承办县四家班子及其办公室交办的其他工作任务。
二、机构情况
根据上述职责，我局内设6个股（室）（2011年正式成立公共机构节能监督管理股）。
（一）办公室：负责处理本局日常事务和协调工作，制定各项规章制度和各类文稿及各种文秘、函件的办理工作，负责本局党务、人事、纪检、信访、宣传思想教育、行政督查、公务员管理、干部职工培训、计划生育、群团等工作；协助“四大办”做好县四家班子领导重要活动的组织安排工作。
（二）综合股：负责上级机关派来大化县挂职、任职的县四家班子领导有关生活服务保障的管理工作；负责办好机关饭堂，承担县四家班子及其机关召开的各种会议和举行重要活动的后勤安排和服务工作；负责办公区、宿舍区绿化美化、清洁卫生等工作。
（三）水电、国有资产管理股：按照国家有关规定负责制定大院内国有资产、房产管理办法和实施细则，对县府大院内国有资产、房地产进行监督和管理；负责县府大院内国有资产、流动资产、房地产的管理和基础项目的计划设计，定点立项，组织施工等工作；负责审核房屋、水电修缮项目和组织实施工作；负责大院办公用房和住宅的调整分配工作；负责审核房屋、水电修缮项目和组织实施工作。
（四）财务股：负责管理财政拨给会议费、行政费、业务费；做好会议核算、工资发放、编制各类会计报表；负责各类专项资金的管理以及办公用品的采购工作。
（五）保卫股：负责县府大院机关办公区、宿舍区、民族会堂的内部安全保卫、公共秩序、消防工作；负责县府大院内临聘人员管理及出入人员，车辆登记和禁毒等工作。
（六）公共机构节能监督管理工作（2011年正式成立）：一是组织召开全县公共机构节能工作、节能新技术新产品推介和经验交流等工作会议；二是举办公共机构能源资源消耗统计培训班；三是组织开展全县公共机构节能宣传周活动；四是组织开展公共节能专项行动，大力推进技术节能步伐；五是积极开展公共机构节能督查工作，并进行督查通报；六是组织开展公共机构节能年度绩效考评工作
 三、人员情况
大化瑶族自治县机关事务管理局编制26人。现有公务员人数14人，工勤12人，退休人员23人，聘用人员20人。
 
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年预算总收入9804605.41元，同比增加 3845982.85 元，增加    64.54%。
公共财政预算拨款9804605.41元，同比增加3845982.85元，增长64.54%。收入增加的主要原因是:1. 工资福利费用增加、五险一金、住房公积金增加；2. 公务用车管理中心设在本局，相应增加公车用车管理中心相关费用这。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算9804605.41元，基本支出5743045.41元，占支出总预算的58.57%，同比增加2566502.85元，增长80.8%，其支出增加的主要原因是：工资福利费用增加、五险一金、住房公积金增加。项目支出4061560元，占支出总预算的41.43%，同比增加1279480元，增长45.99%，其支出增加的主要原因是: 1.公务用车管理中心设在本局，相应增加公车用车管理中心相关费用。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 11类，其中：
行政运行1738170元，占支出总预算的17.73%，同比增加339012元，增长24.23%，支出增加的主要原因是: 1. 人员经费上调 ；2.公车补贴。
事业运行4051560元，占支出总预算的41.32%，同比增加1324619.04元，增长48.58%，支出增加的主要原因是: 1.增加公务用车管理中心工作费这一项。
其他政府办公厅2928543元，占支出总预算的29.87%，同比增加1769329元，增长152.63%，支出增加的主要原因是: 1.工资福利费用增加；2.公务用车运行维护费增加。
其他群众团体事务支出28573.2元，占支出总预算的0.29%，同比增加2712.24元，增长10.49，增加的主要原因是今年新增调进人员的工会经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出285732元，占支出总预算的2.91%，同比增加27122.4元，增长10.49%，增加的主要原因是工资标准提高而增加基本养老保险费。
机关事业单位职业年金缴费支出114292.8元，占支出总预算的1.17%，同比增加10848.96元，增长10.49%，增加的主要原因工资标准提高而增加职业年金。
其他社会保障和就业支出362060元，占支出总预算的3.69%，同比增加63000元，增长21.07%，增加的主要原因是提高聘用人员“五险”。
    事业单位医疗59555.16元，占支出总预算的0.61%，同比增加6029.64元，增长11.26%，增加的主要原因是事业人员工资的提高而增加的医疗保险。
其他行政事业单位医疗支出6048.05元，占支出总预算的0.006%，4046.05元。
其他节能环保支出10000元，占支出总预算的0.1%，同比减少20000元，下降66.67%，减少的主要原因是财政资金紧缺，减少安排。
住房公积金220111.2元，占支出总预算的2.24%，增加52014.96元，增长30.94元，增加的主要原因是工资标准提高而增加住房公积金。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算5743045.41元，占支出总预算的58.57%，同比增加2566502.85元，增长%80.8，支出增长的主要原因是2017年增加人员工资及住房公积金、公车补贴、公务用车运行维护费。其中：
工资福利支出预算3852851.01元，占基本支出预算的%，同比增加67.09元，增长34.5%，支出增长的主要原因是调资及2017年新增人员的工资。
商品和服务支出预算元1670083.2元，占基本支出预算的29.08%，同比增加1526112.24元，增长1060%，支出增长的主要原因是增加加车补贴、公务用车运行维护费。
对个人和家庭的补助支出预算220111.2元，占基本支出预算的3.83%。
（2）项目支出预算4061560元，占支出总预算41.43的%，同比增加1279480元，增长45.99%，支出增加的主要原因是1.增加公务用车管理中心工作费。主要用于开展以下各项业务工作及专项事务：调研用车、一般执法用车、执法执勤用车、应急用车，公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆年检费、车辆维修费、司机差旅费、车辆管理中心日常办公经费等支出。
二、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1567640元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算8640元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算1559000元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1567640元，比2016年预算20640元增加1547000元，同比提高7495%，增加的原因主要是：公务用车管理中心的公务用车运行维护费 。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0元，与上年持平。
2.公务接待费2017年预算8640元，与上年持平。
3.公务用车购置费2017年预算0元，与上年持平。
4.公务用车运行维护费2017年预算1559000元，比2016年预算12000元增加1547000元，同比提高12891%，增加的原因主要是：公务用车管理中心的公务用车运行维护费 。
三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费预算106110元，与上年持平，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购情况。
2017年本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆74辆，其中，调研用车20辆、一般行政执法用车10辆、一般执法执勤用车8辆、应急公务用车36辆，特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆，单位价值200 元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2017年纳入绩效目标管理的项目 9个，涉及金额4061560元，其中：一般公共预算拨款4061560元。
（五）名词解释。
1、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表
一、2017年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算收支预算总表
二、2017年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算收入预算总表
三、2017年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算支出预算总表
四、2017年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算财政拨款收支预算总表
五、2017年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算一般公共预算支出预算表
六、2017年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算一般公共预算支出预算表（分经济科目）
七、2017年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算政府性基金预算支出预算表
八、2017年大化瑶族自治县机关事务管理局部门预算一般公共预算基本支出预算表
九、机关事务管理局部门预算安排三公经费预算表